目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

承担培养高等专科学历医药人才和中级技术人才，开展卫生行业职业培训及继续教育工作。

二、机构设置

天津医学高等专科学校内设 14个职能处室，下辖0 个预算单位。纳入天津医学高等专科学校2021年部门决算编制范围的单位包括天津医学高等专科学校（本级）和二级预算单位共0个。

  

第二部分2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津医学高等专科学校2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2、天津医学高等专科学校2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津医学高等专科学校2021年度收入、支出决算总计253,142,813.47元，与2020年度相比，收、支总计各减少43,506,781.96元，下降14.67%，主要原因是：2020年度收支含返还的2019年财政专户管理资金。

二、收入决算情况说明

天津医学高等专科学校2021年度本年收入合计219,506,389.23元，与2020年度相比减少48,710,307.29元，主要原因是：2020年度财政专户管理资金包含2020年初返还2019年财政专户管理资金。

其中：一般公共预算财政拨款收入166,730,500.00元，占75.96%；财政专户管理资金收入47,000,000.00元，占21.41%；事业收入5,091,688.02元，占2.32%；其他收入684,201.21元，占0.31%；

三、支出决算情况说明

天津医学高等专科学校2021年度本年支出合计234,122,092.11元，与2020年度相比增加18,108,920.92元，主要原因是：双高建设项目支出增加。其中：基本支出91,703,000.00元，占39.17%；项目支出142,419,092.11元，占60.83%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津医学高等专科学校2021年度财政拨款收入、支出决算总计166,730,500.00元，与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加2,727,412.35元，增长1.66%，主要原因是：双高建设项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津医学高等专科学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计166,730,500.00元，占本年支出合计的71.22%，与2020年度相比，增加2,727,412.35元，增长1.66%，主要原因是：双高建设项目资金增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出166,730,500.00元，主要用于以下方面：教育支出153,172,000.00元，占91.87%；社会保障和就业支出6,500,000.00元，占3.90%；卫生健康支出7,058,500.00元，占4.23%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153,199,000.00元，支出决算为166,730,500.00元，完成年初预算的108.83%。其中：

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)年初预算为141,291,000.00元，支出决算为153,172,000.00元，完成年初预算的108.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行过程中增加双高校建设专项经费，社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为4,333,000.00元，支出决算为4,333,000.00元，完成年初预算的100%，社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为2,167,000.00元，支出决算为2,167,000.00元，完成年初预算的100%，卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为602,000.00元，支出决算为602,000.00元，完成年初预算的100%，卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为1,601,500.00元，支出决算为1,601,500.00元，完成年初预算的100%，卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为5,000.00元，支出决算为5,000.00元，完成年初预算的100%，卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为3,024,000.00元，支出决算为3,306,000.00元，完成年初预算的109.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行过程中增加医疗经费拨款，卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为1,544,000.00元，支出决算为1,544,000.00元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津医学高等专科学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计91,703,000.00元，与2020年度相比减少7,255,838.00元，主要原因是：人员经费支出减少。其中：人员经费61,703,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助、；公用经费30,000,000.00元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算49,000.00元，与2021年预算相比减少18,000.00元，主要原因是 未发生出国费用 。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少18,000.00元，主要原因是 未发生出国费用 。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算35,000.00元，其中公务用车运行维护费35,000.00元，与预算相比持平0.00元。公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元。2021年本单位公务用车保有6辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算14,000.00元，与预算相比持平0.00元。2021年本单位国内公务接待30批次，198人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津医学高等专科学校2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津医学高等专科学校2021年度无国有资本运营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津医学高等专科学校2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津医学高等专科学校2021年政府采购支出总额77,011,500.00元，其中：政府采购货物支出49,452,500.00元、政府采购工程支出6,000,000.00元、政府采购服务支出21,559,000.00元。授予中小企业合同金额34,010,000.00元，占政府采购支出总额的44.16%，其中：授予小微企业合同金额20,860,000.00元，占政府采购支出总额的27.09%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津医学高等专科学校共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备19台（套），单价100万元以上的专用设备4台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津医学高等专科学校2021年度已对 16个项目开展绩效自评，涉及金额75,027,500.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展16个项目绩效评价，涉及金额75,027,500.00元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津医学高等专科学校2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（“部门决算”“机关运行经费”“三公经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

            天津医学高等专科学校-[GKBG] 2021年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.doc   

           天津医学高等专科学校(40120408X0).xls 

            2021年度项目自评表.rar